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北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2021年预算

日期：2021-02-20 10:07 来源：区农服中心打印页面 关闭页面

北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件朝编【2020】26号调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市朝阳区动物疫病预防控制中心和北京市朝阳区植物保护检疫站(北京市朝阳区农产品质量安全综合检测站)组建北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心，加挂北京市朝阳区农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。

主要职责：承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心部门行政编制0 人，实际0人；事业编制70 人，实际69人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)28人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

(三)本预算年度的主要工作任务

根据改革的完成，保证人员、资产、业务的正常交接，按照新组建的机构三定方案依法依规履行职责。班子要以崭新的风貌、饱满的热情、负责的态度在工作中做到忠诚、干净、担当，并按照各自职责主动对接市区相关部门。加快农产品质量安全综合检测站的建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实农业农村部决策部署和市区工作要求，坚持稳中求进的总基调，坚持首善标准，以防控动植物疫病和农产品质量安全为重点，突出技术支撑职能，全面落实各项防控措施，有效预防和控制动植物疫病的发生流行，保障我区种养殖生产安全、农产品质量安全和公共卫生安全。把“七有五性”贯穿到工作始终，牢记为人民服务的宗旨，主动适应新形势、新任务、新要求，创新思路，勇于作为，推进农业社会化服务发展。聚焦群众服务需求，积极探索社会化服务新路径。加强新冠肺炎防控和动植物疫病应急防控，一是落实新型冠状病毒肺炎防控的“四方责任”，务必要承担起防控工作的属地责任、部门责任、单位责任，并督促指导体系职工和服务对象明确个人责任，落实信息报告、健康情况监测报告、环境通风消毒、重点人员隔离与医学观察、离京报备审批等措施；二是摸清养殖防疫底数、人员底数和物资底数，并保持动态更新，以便随时采取紧急措施；三是加强人员防护，在动植物防控工作中免疫、采样、疫情处置、流调与临床诊断、实验室检测等重点环节规范人员防护和人员消毒操作，避免人员感染；四是做好防疫人员和养殖人员的宣传培训；五是加强对重大动植物疫病的监视和防治工作；六是针对性做好防护用品、消毒药、应急处置设备等物资的储备；七是切实加强突发事件应对各项准备工作，认真做重大节假日期间和活动的应急值守和应急保障工作。

二、收入预算说明

2021年收入预算3124.043361万元，其中：财政拨款3071.8122万元；使用的财政性结转资金52.231161万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。2021年其他资金预算收入原因：因机构改革的要求政企分开，预计没有自有资金收入。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2168.58万元，占总支出预算69.42%，比2020年1749.69万元增加418.89万元，增长23.94%。

(二)项目支出预算903.2322万元，占总支出预算28.91%，比2020年1019.2748万元减少116.0426万元，下降11.38%。

(三)上年财政资金结转支出52.231161万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算23.85万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加5.22万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。